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(一) 內(nèi)控手冊(cè)的編制
政策法規(guī)

        風(fēng)控辦公室應(yīng)明確流程手冊(cè)的內(nèi)容結(jié)構(gòu)和編制標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)管理要求設(shè)計(jì)具體流程手冊(cè)模板及編制要求。內(nèi)控流程手冊(cè)通常包括以下內(nèi)容:1.流程介紹流程介紹一般包括流程概述、部門職責(zé)、不相容職責(zé)、涉及的IT系統(tǒng)、涉及的制度等內(nèi)    (共 943 字)     [閱讀本文] >>

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