(二) 內(nèi)控手冊的修訂
政策法規(guī)

        各業(yè)務部門應按照內(nèi)控流程手冊開展實際業(yè)務。如因客觀原因確實無法按照內(nèi)控流程手冊執(zhí)行,應將流程差異報風控辦公室批準后方可執(zhí)行。對允許階段性存在的流程差異,應在規(guī)定時間內(nèi)調(diào)整完成。風控辦公室應定期對內(nèi)部控制流程    （共 737 字）     [閱讀本文] >>